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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4152	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo AMBULÂNCIA DUCATO ITF 8355	100,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo AMBULÂNCIA DUCATO ITF 8355	1.000,00
20/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/233;		500,00
28/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4152/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
19/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/242;		200,00
19/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/243;		100,00
21/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4152/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
21/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4152/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/253;		100,00
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4152/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
14/09/2023	ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA	-100,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00