| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 4153 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo da sms RENAULT MASTER JAO 7G92 | 100,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo da sms RENAULT MASTER JAO 7G92 | 1.500,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/232; | 500,00 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| 01/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/259; | 200,00 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 14/09/2023 | ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA | -800,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
