| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO DE LIXO CLASSE I 100 L | 107,00 | 214,00 |
| 2.00 | Papel higiênico Rolão | 60,00 | 120,00 |
| 10.00 | Mekal DC 300 5L Finalidade: Ref material para limpeza da sms. | 95,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | SACO DE LIXO CLASSE I 100 L Papel higiênico Rolão Mekal DC 300 5L Finalidade: Ref material para limpeza da sms. | 1.284,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/23605; | 1.284,00 | ||
| 05/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2023 - REF. JUNHO/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 | 1.284,00 | ||
| TOTAL | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
