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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4162	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 23 de junho de 2023.		4.467,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 23 de junho de 2023.	4.467,67
21/06/2023	Ref. folha Exoneração Elisiana 23/06/2023		4.467,67
21/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			30,65
21/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			378,93
21/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			451,38
26/06/2023	Pagamento de Empenho 4162/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.606,71
TOTAL		4.467,67	4.467,67	4.467,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/06/2023	30,65		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/06/2023	378,93		Lançada
INSS SERVIDORES	21/06/2023	451,38		Lançada
TOTAL		860,96