| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de conta água Finalidade: Ref pagamento de agua conforme matricula 160435-4, para Secretaria de Assistencia social mes 06/2023 | 110,42 | 110,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Pagamento de conta água Finalidade: Ref pagamento de agua conforme matricula 160435-4, para Secretaria de Assistencia social mes 06/2023 | 110,42 | ||
| 21/06/2023 | Conforme Fatura Nº 1604735420; | 110,42 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 110,42 | ||
| TOTAL | 110,42 | 110,42 | 110,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
