| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LONI ANA ROTTA |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS MANIPULADOS Finalidade: Pagamento referente a Ação Civil Pública Cível , conforme processo nº5002110-15.2022.8.21.0046/RS | 8.145,00 | 8.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | MEDICAMENTOS MANIPULADOS Finalidade: Pagamento referente a Ação Civil Pública Cível , conforme processo nº5002110-15.2022.8.21.0046/RS | 8.145,00 | ||
| 22/06/2023 | MEDICAMENTOS MANIPULADOS Finalidade: Pagamento referente a Ação Civil Pública Cível , conforme processo nº5002110-15.2022.8.21.0046/RS | 8.145,00 | ||
| 23/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2023 LONI ANA ROTTA - 9293 | 8.145,00 | ||
| TOTAL | 8.145,00 | 8.145,00 | 8.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
