| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.00 | Massa fresca fina para sopa- pacote de 500 gramas Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 9,56 | 841,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Massa fresca fina para sopa- pacote de 500 gramas Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 841,28 | ||
| 23/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 207/193920; | 841,28 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4216/2023, 4450 - JENIFER SCHAVETOCK | 12,60 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2023 - REF. JUNHO/2023 JENIFER SCHAVETOCK - 4450 | 828,68 | ||
| TOTAL | 841,28 | 841,28 | 841,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23/06/2023 | 12,60 | Lançada | |
| TOTAL | 12,60 |
