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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4384	Data de lançamento:	23/06/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de junho de 2023.		1.610,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de junho de 2023.	1.610,05
23/06/2023	Ref. Folha mes de Junho 2023.		1.610,05
23/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			9,66
23/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			125,10
23/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			450,88
27/06/2023	Pagamento de Empenho 4384/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.024,41
TOTAL		1.610,05	1.610,05	1.610,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/06/2023	9,66		Lançada
INSS SERVIDORES	23/06/2023	125,10		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/06/2023	450,88		Lançada
TOTAL		585,64