| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4468 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Taxa administrativa - Turismo Finalidade: Referente a cobertura de custos administrativos do departamento do turismo para o ano de 2023. Junho/2023. | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Taxa administrativa - Turismo Finalidade: Referente a cobertura de custos administrativos do departamento do turismo para o ano de 2023. Junho/2023. | 1.560,00 | ||
| 23/06/2023 | Taxa administrativa - Turismo Finalidade: Referente a cobertura de custos administrativos do departamento do turismo para o ano de 2023. Junho/2023. | 1.560,00 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 4468/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
