| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PIVO AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 4483 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pneu 185/60/15 índice 84H Finalidade: Ref aquisição de pneu para veículo ONIX JBO 1F98, em viagem a Casca/RS onde houve corte no pneu original, havendo a necessidade de troca emergêncial durante a viagem do pneu. | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Pneu 185/60/15 índice 84H Finalidade: Ref aquisição de pneu para veículo ONIX JBO 1F98, em viagem a Casca/RS onde houve corte no pneu original, havendo a necessidade de troca emergêncial durante a viagem do pneu. | 620,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/19567; | 620,00 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4483/2023 PIVO AUTO PEÇAS - 13768 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
