| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUKASE EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4608 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Oficina de Danças Gaúchas Finalidade: Ref. a oficina de danças gaúchas para alunos da rede municipal de ensino-Junho/2023. | 320,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Oficina de Danças Gaúchas Finalidade: Ref. a oficina de danças gaúchas para alunos da rede municipal de ensino-Junho/2023. | 1.920,00 | ||
| 29/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202300441; | 1.920,00 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4608/2023, LUKASE EVENTOS LTDA | 57,60 | ||
| 06/07/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850625 PAGTO. REF. EMPENHO 4608/2023 LUKASE EVENTOS LTDA - 13330 | 1.862,40 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/06/2023 | 57,60 | Lançada | |
| TOTAL | 57,60 |
