| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porta Escova | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Rádio | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | Adaptador Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo DUCATO IZJ 7G45 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Porta Escova Rádio Adaptador Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo DUCATO IZJ 7G45 | 485,00 | ||
| 24/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4968; | 485,00 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 462/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
