| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARTMANN CONST EIRELI |
| Número do empenho: | 4652 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Hipoclorito de sódio Finalidade: Ref a aquisição de produto para tratamento das caixas de agua do municipio. | 8,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Hipoclorito de sódio Finalidade: Ref a aquisição de produto para tratamento das caixas de agua do municipio. | 600,00 | ||
| 03/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/454; | 600,00 | ||
| 05/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2023 ARTMANN CONST EIRELI - 11458 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
