| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALANA TURATTI |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vitamina D3 1000VI, Vitamina K, vitamina A | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | ZINCO BISGLICINATO Finalidade: REF MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SMS. | 96,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Vitamina D3 1000VI, Vitamina K, vitamina A ZINCO BISGLICINATO Finalidade: REF MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SMS. | 182,00 | ||
| 06/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047668722; | 182,00 | ||
| 12/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2023 ALANA TURATTI - 13776 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
