| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. a uma (1) Diaria Viagem a Porto Alegre dias 21/06/2023 e 22/06/2023, Levar Paciente Consultar. | 301,45 | 301,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Ref. a uma (1) Diaria Viagem a Porto Alegre dias 21/06/2023 e 22/06/2023, Levar Paciente Consultar. | 301,45 | ||
| 06/07/2023 | Ref. a uma (1) Diaria Viagem a Porto Alegre dias 21/06/2023 e 22/06/2023, Levar Paciente Consultar. | 301,45 | ||
| 10/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2023 ANDERSON PAZ - 10564 | 301,45 | ||
| TOTAL | 301,45 | 301,45 | 301,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
