| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AVELINO SALVADORI |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço Finalidade: Ref restituição de valor pago almoço para Avelino Salvadori e Anderson Pagnussat | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Almoço Finalidade: Ref restituição de valor pago almoço para Avelino Salvadori e Anderson Pagnussat | 70,00 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/21; | 70,00 | ||
| 20/07/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2023 AVELINO SALVADORI - 3146 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
