| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref auxílio exames, consultas e procedimentos diversos para pacientes da sms. | 24.183,15 | 24.183,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Comaja Finalidade: Ref auxílio exames, consultas e procedimentos diversos para pacientes da sms. | 24.183,15 | ||
| 24/01/2023 | Conforme Recibo Nº 03169; | 24.183,15 | ||
| 25/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2023 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 24.183,15 | ||
| TOTAL | 24.183,15 | 24.183,15 | 24.183,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
