| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Ref. a material de expediente para uso coletivo. | 225,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Ref. a material de expediente para uso coletivo. | 2.250,00 | ||
| 20/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5516; | 2.250,00 | ||
| 25/07/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850628 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2023 - REF. JULHO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 11118 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
