| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVAN SIEG MEI |
| Número do empenho: | 4722 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a prestação de serviços trocar suporte de mola e manutenção do Caminhão ford 12000 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a prestação de serviços trocar suporte de mola e manutenção do Caminhão ford 12000 | 5.700,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/32; | 5.700,00 | ||
| 14/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2023 IVAN SIEG MEI - 13167 | 5.700,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
