| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto Pneu | 50,00 | 150,00 |
| 6.00 | Troca de pneu Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria. | 40,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Conserto Pneu Troca de pneu Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria. | 390,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/466; | 390,00 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4754/2023, HILARIO JOSE GATTO | 11,70 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 4754/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 378,30 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/07/2023 | 11,70 | Lançada | |
| TOTAL | 11,70 |
