| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Rolamento da embreagem | 221,25 | 221,25 |
| 1.00 | Rolamento eixo Finalidade: Ref a paças para manutenção de britador | 871,57 | 871,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Rolamento da embreagem Rolamento eixo Finalidade: Ref a paças para manutenção de britador | 1.092,82 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1485; | 1.092,82 | ||
| 17/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2023 ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME - 11052 | 1.092,82 | ||
| TOTAL | 1.092,82 | 1.092,82 | 1.092,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
