| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bota Finalidade: Ref aquisição de botas para uso os funcionário da secretaria de obras | 183,47 | 183,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Bota Finalidade: Ref aquisição de botas para uso os funcionário da secretaria de obras | 183,47 | ||
| 13/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/314672; | 183,47 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4767/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 2,21 | ||
| 09/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 181,26 | ||
| TOTAL | 183,47 | 183,47 | 183,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/07/2023 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |
