| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo telefone nº 54.3382-1080,fatura 307026912916 competência 06/2023, da Secretaria de Assistência Social | 83,20 | 83,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Referente consumo telefone nº 54.3382-1080,fatura 307026912916 competência 06/2023, da Secretaria de Assistência Social | 83,20 | ||
| 18/07/2023 | Referente consumo telefone nº 54.3382-1080,fatura 307026912916 competência 06/2023, da Secretaria de Assistência Social | 83,20 | ||
| 18/07/2023 | Empenhado valor errado | -83,20 | ||
| 18/07/2023 | Empenhado valor indevido | -83,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
