| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1030 e 3382 1122 competência do mês 12/2022. | 8,11 | 8,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1030 e 3382 1122 competência do mês 12/2022. | 8,11 | ||
| 25/01/2023 | Conforme Fatura Nº 280969128224; | 8,11 | ||
| 25/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2023 EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI - 2695 | 8,11 | ||
| TOTAL | 8,11 | 8,11 | 8,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
