| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Dentes central | 120,00 | 1.320,00 |
| 22.00 | Parafuso do dente | 12,80 | 281,60 |
| 22.00 | Polca do dente Finalidade: Ref a peças para manuyenção da Retro JCB | 3,60 | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Dentes central Parafuso do dente Polca do dente Finalidade: Ref a peças para manuyenção da Retro JCB | 1.680,80 | ||
| 20/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48091027; | 1.680,80 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 4911/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.680,80 | ||
| TOTAL | 1.680,80 | 1.680,80 | 1.680,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
