| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 444.78 | Prédio Centro Administrativo Finalidade: Ref a prestação de serviço dedetização e limpeza de caixa de agua predio da Administração | 0,85 | 378,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Prédio Centro Administrativo Finalidade: Ref a prestação de serviço dedetização e limpeza de caixa de agua predio da Administração | 378,06 | ||
| 27/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/12822; | 378,06 | ||
| 27/01/2023 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 497/2023, 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 11,34 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 497/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 366,72 | ||
| TOTAL | 378,06 | 378,06 | 378,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2023 | 11,34 | Lançada | |
| TOTAL | 11,34 |
