| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAMANTHA REJANE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio sessões de fisioterapia - Auxílio sessões de fisioterapia Finalidade: Ref auxílio serviços de fisioterapia para paciente da sms | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Auxílio sessões de fisioterapia - Auxílio sessões de fisioterapia Finalidade: Ref auxílio serviços de fisioterapia para paciente da sms | 550,00 | ||
| 25/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/47; e/42; | 550,00 | ||
| 30/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 SAMANTHA REJANE PIEREZAN - 13565 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
