| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 5151 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Julho/2023. | 567,58 | 567,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Julho/2023. | 567,58 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Julho/2023. | 567,58 | ||
| 24/07/2023 | Empenhado indevidamente. | -567,58 | ||
| 24/07/2023 | Empenhado indevidamente | -567,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
