| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5218 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem de estudos Finalidade: Ref. a transporte de alunos, professores e coordenadores da Cooperativa Escolar da E.M.E.F. Princesa Isabel em viagem de estudos na cidade de Porto Alegre. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | Viagem de estudos Finalidade: Ref. a transporte de alunos, professores e coordenadores da Cooperativa Escolar da E.M.E.F. Princesa Isabel em viagem de estudos na cidade de Porto Alegre. | 4.000,00 | ||
| 28/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/001110; | 4.000,00 | ||
| 21/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2023 TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
