| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Finalidade: REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO RETROESCAVADEIRA JCB | 482,00 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | Serviços Finalidade: REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO RETROESCAVADEIRA JCB | 482,00 | ||
| 28/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4653; | 482,00 | ||
| 28/07/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5220/2023, AUTO ELETRICA MAIA FILHO | 14,46 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 5220/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 467,54 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/07/2023 | 14,46 | Lançada | |
| TOTAL | 14,46 |
