| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 07/2023 | 319,01 | 319,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 07/2023 | 319,01 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/580871; | 319,01 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5247/2023, COPREL | 3,82 | ||
| 09/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2023 COPREL - 17 | 315,19 | ||
| TOTAL | 319,01 | 319,01 | 319,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/07/2023 | 3,82 | Lançada | |
| TOTAL | 3,82 |
