| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consum. 9950380 e 9950392, competência 07/2023 | 50,78 | 50,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consum. 9950380 e 9950392, competência 07/2023 | 50,78 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/580941; 0/580877; | 50,78 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5253/2023, COPREL | 0,59 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Empenho 5253/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000361 | 50,19 | ||
| TOTAL | 50,78 | 50,78 | 50,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/07/2023 | 0,59 | Lançada | |
| TOTAL | 0,59 |
