| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: REF.1 ALMOÇO NA VIAGEM PARA VILA MARIA, PARA REALIZAR CURSO SOBRE LICITAÇÃO | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Almoço Finalidade: REF.1 ALMOÇO NA VIAGEM PARA VILA MARIA, PARA REALIZAR CURSO SOBRE LICITAÇÃO | 35,00 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/20211; | 35,00 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
