| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5292 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha INSS Patronal Ferias Ref. Folha Executivo Ferias mes de Agosto 2023. | 958,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | Folha INSS Patronal Ferias Ref. Folha Executivo Ferias mes de Agosto 2023. | 958,72 | ||
| 01/08/2023 | Ref. Folha Ferias mes de agosto de 2023. | 958,72 | ||
| 19/09/2023 | Pagamento de Empenho 5292/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 958,72 | ||
| TOTAL | 958,72 | 958,72 | 958,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
