| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, competência 01/2023 | 1.108,06 | 1.108,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, competência 01/2023 | 1.108,06 | ||
| 26/01/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, competência 01/2023 | 1.108,06 | ||
| 26/01/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 533/2023, COPREL | 13,28 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 533/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11348 | 1.094,78 | ||
| TOTAL | 1.108,06 | 1.108,06 | 1.108,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/01/2023 | 13,28 | Lançada | |
| TOTAL | 13,28 |
