| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WANDERSON BATISTA DE SOUZA 75268795104 |
| Número do empenho: | 536 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | divulgação Finalidade: ref. publicação de extrato de termo aditivo nº 1/2022 contrato nº 80/2022 e contrato nº 73/2022 | 376,00 | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | divulgação Finalidade: ref. publicação de extrato de termo aditivo nº 1/2022 contrato nº 80/2022 e contrato nº 73/2022 | 376,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 185; | 376,00 | ||
| 30/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2023 WANDERSON BATISTA DE SOUZA 75268795104 - 13492 | 376,00 | ||
| TOTAL | 376,00 | 376,00 | 376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
