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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5365 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Tijolo maciço 0,72 1.440,00
50.00 Brita n° 01 151,24 7.562,00
10.00 Pedrisco 169,15 1.691,50
15.00 Pó de brita 158,20 2.373,00
1.00 Tábua de eucalipto 30 cm x 5,50 m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS. 653,71 653,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 Tijolo maciço Brita n° 01 Pedrisco Pó de brita Tábua de eucalipto 30 cm x 5,50 m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS. 13.720,21
09/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/048403024; 6.466,96
09/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/048396731; 720,00
11/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2023 - REF. AGOSTO/2023 GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 6.466,96
11/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2023 - REF. AGOSTO/2023 GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 720,00
10/11/2023 Tijolo maciço Brita n° 01 Pedrisco Pó de brita Tábua de eucalipto 30 cm x 5,50 m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS. 5.813,25
10/11/2023 Conforme DANFE Nº 890/049847876; 720,00
14/11/2023 Pagamento de Empenho 5365/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.533,25
TOTAL 13.720,21 13.720,21 13.720,21
SALDO A PAGAR 0,00


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