| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14050.00 |
Tijolo maciço |
0,84 |
11.802,00 |
| 265.00 |
Cimento |
46,76 |
12.391,40 |
| 126.00 |
Cal hidraulica, saco de 20kg |
24,51 |
3.088,26 |
| 30.00 |
Barra de aço 4.2 mm, de no minimo 12m de comprimento |
24,11 |
723,30 |
| 40.00 |
Barra de aço 10mm, de no minimo 12m de comprimento |
83,71 |
3.348,40 |
| 80.00 |
Forro de pinos |
31,97 |
2.557,60 |
| 30.00 |
Parede de pinus beneficida tipo encaixe 10cm x 2,70m |
83,71 |
2.511,30 |
| 4.00 |
Pia com coluna branca |
251,18 |
1.004,72 |
| 3.00 |
Vaso sanitário com acento |
443,28 |
1.329,84 |
| 3.00 |
Caixa de Descarga simples |
68,95 |
206,85 |
| 4.00 |
Conjunto parafusos para vaso e pia |
25,87 |
103,48 |
| 4.00 |
Chuveiro |
106,72 |
426,88 |
| 60.00 |
Fio flex 2,5mm |
10,20 |
612,00 |
| 5.00 |
Suporte de luz |
9,45 |
47,25 |
| 5.00 |
Lâmpada de 15w |
12,93 |
64,65 |
| 1.00 |
Solvente 5lt |
69,65 |
69,65 |
| 1.00 |
Tinta acrilica cor pessego 18l |
445,51 |
445,51 |
| 2.00 |
Tinta acrilica 18l |
258,70 |
517,40 |
| 20.00 |
lajes carneira
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
54,72 |
1.094,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
Tijolo maciço Cimento Cal hidraulica, saco de 20kg Barra de aço 4.2 mm, de no minimo 12m de comprimento Barra de aço 10mm, de no minimo 12m de comprimento Forro de pinos Parede de pinus beneficida tipo encaixe 10cm x 2,70m Pia com coluna branca Vaso sanitário com acento Caixa de Descarga simples Conjunto parafusos para vaso e pia Chuveiro Fio flex 2,5mm Suporte de luz Lâmpada de 15w Solvente 5lt Tinta acrilica cor pessego 18l Tinta acrilica 18l lajes carneira
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
42.344,89 |
|
|
| 10/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/048392991; |
|
9.480,98 |
|
| 17/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2023 - REF. AGOSTO/2023
GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 |
|
|
9.480,98 |
| 01/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/048393929; |
|
9.768,12 |
|
| 04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/048864402; |
|
1.959,38 |
|
| 06/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.959,38 |
| 06/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9.768,12 |
| 06/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/49841540; |
|
1.865,12 |
|
| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49840288; |
|
9.480,98 |
|
| 06/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49841002; |
|
9.790,31 |
|
| 09/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
21.136,41 |
| TOTAL |
42.344,89 |
42.344,89 |
42.344,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
