| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMILA YORA |
| Número do empenho: | 5399 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Abobrinha | 6,74 | 202,20 |
| 100.00 | Alface | 4,43 | 443,00 |
| 10.00 | Alface | 31,67 | 316,70 |
| 40.00 | Batata Doce | 6,33 | 253,20 |
| 84.00 | Brócolis | 6,36 | 534,24 |
| 94.00 | Cebola Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 8,92 | 838,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Abobrinha Alface Alface Batata Doce Brócolis Cebola Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 2.587,82 | ||
| 07/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 214/051837; | 2.587,82 | ||
| 07/08/2023 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5399/2023, 12335 - CAMILA YORA | 38,80 | ||
| 09/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2023 - REF. AGOSTO/2023 CAMILA YORA - 12335 | 2.549,02 | ||
| TOTAL | 2.587,82 | 2.587,82 | 2.587,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 07/08/2023 | 38,80 | Lançada | |
| TOTAL | 38,80 |
