| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
| Número do empenho: | 5404 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ICY 3045 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO ICY 3045 | 160,00 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; | 160,00 | ||
| 04/08/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5404/2023, MARIO LUIZ SOSTEMEIER | 4,80 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2023 MARIO LUIZ SOSTEMEIER - 13183 | 155,20 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/08/2023 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
