| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
| Número do empenho: | 5407 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Anel de vedação | 35,90 | 71,80 |
| 1.00 | Cano de 100mm Finalidade: REF ANEL DE VEDAÇÃO, CANO SAÍDA DA BOMBA | 2.162,00 | 2.162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Anel de vedação Cano de 100mm Finalidade: REF ANEL DE VEDAÇÃO, CANO SAÍDA DA BOMBA | 2.233,80 | ||
| 04/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1488; | 2.233,80 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 5407/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.233,80 | ||
| TOTAL | 2.233,80 | 2.233,80 | 2.233,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
