| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BITORNEIRA 150L Finalidade: REF BETORNEIRA HORBACH 150 L | 2.099,00 | 2.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | BITORNEIRA 150L Finalidade: REF BETORNEIRA HORBACH 150 L | 2.099,00 | ||
| 07/08/2023 | Conforme DANFE Nº 2/57783; | 2.099,00 | ||
| 07/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5410/2023, QUERO QUERO S A | 25,19 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2023 QUERO QUERO S A - 4583 | 2.073,81 | ||
| TOTAL | 2.099,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2023 | 25,19 | Lançada | |
| TOTAL | 25,19 |
