| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemento de empenho Finalidade: Ref complemento do empenho 7546/2022 | 10,59 | 10,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Complemento de empenho Finalidade: Ref complemento do empenho 7546/2022 | 10,59 | ||
| 07/08/2023 | Complemento de empenho Finalidade: Ref complemento do empenho 7546/2022 | 10,59 | ||
| 09/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2078 | 10,59 | ||
| TOTAL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
