| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. a meia Diaria para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 01/08/2023 Levar Paciente Consultar. | 150,73 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Ref. a meia Diaria para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 01/08/2023 Levar Paciente Consultar. | 150,73 | ||
| 07/08/2023 | Ref. a uma meia Diaria Viagem a Porto Alegre dias 01/08/2023 Levar Paciente Consultar. | 150,73 | ||
| 09/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023 ANDERSON PAZ - 10564 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
