| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS SOLEDADENSE DE RADIODIFUSãO LTDA |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: Ref a divulgaçao e transmissão do campeonato de futebol society de Alto Alegre | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | Divulgação Finalidade: Ref a divulgaçao e transmissão do campeonato de futebol society de Alto Alegre | 2.000,00 | ||
| 10/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº B/8684; | 2.000,00 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5435/2023, 11871 - Emissoras Soledadense de Radiodifusão Ltda | 60,00 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5435/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2023 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
