| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 5450 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Relações Étnico-Racial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DIALOGOS MULTICULTURAIS - 20HRS Finalidade: Ref. a formação pedagógica para trabalhadores em educação do município de Alto Alegre. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DIALOGOS MULTICULTURAIS - 20HRS Finalidade: Ref. a formação pedagógica para trabalhadores em educação do município de Alto Alegre. | 3.000,00 | ||
| 14/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1161; | 3.000,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5450/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
