| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVAN SIEG MEI |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO IWO 7705 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO IWO 7705 | 500,00 | ||
| 10/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/34; | 500,00 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 5467/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
