| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEBER DE OLIVEIRA PRATES |
| Número do empenho: | 5482 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Referente a três diárias para Cleber de Oliveira Prates em viagem a Porto Alegre nos dias 14, 15 e 16 de agosto, participar de Curso sobre Gestão de Tesouraria Modulos II e III, conf portaria de viagem nº112/2023. | 301,45 | 904,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Referente a três diárias para Cleber de Oliveira Prates em viagem a Porto Alegre nos dias 14, 15 e 16 de agosto, participar de Curso sobre Gestão de Tesouraria Modulos II e III, conf portaria de viagem nº112/2023. | 904,35 | ||
| 11/08/2023 | Referente a três diárias para Cleber de Oliveira Prates em viagem a Porto Alegre nos dias 14, 15 e 16 de agosto, participar de Curso sobre Gestão de Tesouraria Modulos II e III, conf portaria de viagem nº112/2023. | 904,35 | ||
| 11/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2023 CLEBER DE OLIVEIRA PRATES - 13693 | 904,35 | ||
| TOTAL | 904,35 | 904,35 | 904,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
