| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gás de cozinha GLP P13 Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na cozinha da escola para o preparo da merenda escolar. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Gás de cozinha GLP P13 Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na cozinha da escola para o preparo da merenda escolar. | 140,00 | ||
| 11/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/048441163; | 140,00 | ||
| 23/08/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850628 PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2023 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
