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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5524	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	260,00
5.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 5KM NA PATROLA NEW HOLLAND	7,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 5KM NA PATROLA NEW HOLLAND	295,00
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/483;		295,00
14/08/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5524/2023, HILARIO JOSE GATTO			8,85
23/08/2023	Pagamento de Empenho 5524/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			286,15
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/08/2023	8,85		Lançada
TOTAL		8,85